2024年度连云港开放大学部门预算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

连云港开放大学前身是成立于1979年的连云港广播电视大学是连云港市最早成立的地方高等学校。校本部坐落于连云港市中心苍梧路，校园占地120亩。2006年，江苏省政府批准依托连云港广播电视大学成立江苏城市职业学院连云港办学点。2012年，连云港市政府批准依托连云港广播电视大学成立连云港社区大学。2013年11月，正式更名为连云港开放大学。2020年11月，成立连云港市社区教育服务指导中心。

连云港开放大学是一所新型高等院校，是独立设置的连云港市属地方高等院校，行政上归属市政府领导，业务上隶属江苏开放大学系统，下辖东海、灌云、灌南、赣榆四所分校，形成覆盖全市的终身教育网络，构建了开放教育、职业教育、社会教育的终身教育体系。新时期，为了更好贯彻“健全有利于更充分更高质量就业的促进机制，构建服务全民终身学习的教育体系”任务要求，针对学校目前发展状况，凝心聚力，统一思想，明确了办学方向，即：做优开放教育，特色发展职业教育，办好残疾人教育，非学历教育与学历教育协调发展，“线上”与“线下”结合，学校与社会融合，凸显“开放型、社会化、应用为先、终身教育”的办学特色。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、组织人事处、宣传部、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、总务处、审计处、财务处、保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心、监察室、团委、工会、开放教育学院、职业技术学院、建筑工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港开放大学（本级）。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）指导思想和总体思路

今年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记对江苏、对连云港工作的重要讲话重要指示精神以及市第十三届委员会第七次会议精神，聚焦高质量发展这一首要任务，做强社区教育，做优开放教育，特色发展职业教育，办好残疾人教育，非学历教育与学历教育协调发展，“线上”与“线下”结合，学校与社会融合，凸显“开放型、社会化、应用为先、终身教育”的办学特色。坚持稳中求进的工作总基调，抓住人才培养模式改革这根主线，固基础、兴文化、办实事、开新局，在新征程上奋力推进中国式现代化连云港新实践，不断夺取开放大学高质量发展“后发先至”新胜利。

（二）目标任务

1.加强政治建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，巩固拓展主题教育成果，开展上级部署的新的学习教育，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.强化党建抓手，落实党建工作责任制。做实“书记项目”。改选党支部，进一步完善党支部考核工作细则的制定和实施。

3.推进廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实财务、招投标监管。把习惯“过紧日子”作为基本要求和必守原则，加强新时代廉洁文化建设，涵养求真务实、团结奋斗的政治生态。

4.强化党委对宣传、意识形态工作的领导。落实意识形态工作责任制。讲好故事、唱响主旋律、传播正能量，构建大思政工作格局。

5.加快建设两支队伍。完善中层干部培养选用机制，建立师德师风学习教育制度，培养一支“政治合格、业务精湛、组织放心、群众满意”的优秀教师。

6.巩固扩大办学规模。五年制招生人数力争比上年同期增长10%，开放教育招生人数不低于1300人。全面落实就业工作“一把手”工程，全日制毕业生就业率不低于96%。社会培训人次力争达到20000人次以上。

7.聚焦社区教育品牌建设，着力打造家庭教育品牌。做好“学习苑”、学习体验基地、名师工作室、游学基地、养教联动基地、优质化项目基地的建设工作，聚焦品牌、强化内涵，持续深化“终身学习”理念，推进社区教育迈上新台阶。

8.做好五年制评估的准备。深化认识，加强理论学习和认知，统一思想，不断提高“评建“水平。

9.完善教育教学质量保障体系。规范教学质量监控体系建设，继续深化教学监控工作力度，以专业课为重点推进岗课赛证课改、校本技术课、校级一流课、学生涵养校本公开课“四类”课程建设，实现有数量、讲质量，着力实现立德树人新成效。

10.加强思想政治教育。加强班主任队伍建设，落实德育考核，提高心理育人和资助育人质量。强化团学引领，打造特色实践，加强学生思想政治教育与意识形态教育引导。

11.努力推进校园综合治理。全面落实安全稳定工作要求，加大校园食品安全监管力度，确保无违规违纪行为、无重大突发事件和校园安全事故、无重大社会舆情。

（三）主要工作举措

1.把握根本保证，加强党委对教育工作的全面领导

一是强化理论学习。始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最大政治责任，坚持不懈学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，以理论学习制度化、常态化为抓手，持续巩固习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。坚持“三会一课”制度，以专家讲座、参观考察、社会实践、正面教育与反面警示教育相结合等形式开展形式多样的学习。二是强化基层党建。持之以恒推动党的建设提质增效，以推进规范化为重点，提升基层党组织党建质量。加强党支部示范性建设，着力打造1-2支示范性党支部。强化党员教育管理，建立和完善党员教师的“双培养”机制，不断优化学校党员队伍结构。三是强化党管宣传、意识形态工作。按照“党政同责”的原则强化联动协作，推动意识形态责任制向基层压实。加强对意识形态领域情况分析研判，增强内外宣联动能力，实现外宣传工作规范化、科学化管理。积极筹备做好2024年残奥会宣传工作，组建“残奥冠军宣讲团”，开展印象课堂、优秀教师、优秀学生、优秀校友等宣传，唱响主旋律，传播正能量。通过宣传思想工作队伍例会、专题研讨等，通过“请进来，走出去”的方式，定期开展工作培训、业务交流，努力构建宣传思想工作大格局。加大对各类讲座、论坛管理力度，及时处办12345平台信访件。升级学校门户网站，实现教学资源上网。四是强化党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，认真落实党风廉政建设工作各项要求，强化“党政同责”“一岗双责”。推动党员干部把守纪律讲规矩作为日常习惯和自觉遵循。建立师德师风学习教育制度，对全体教师开展社会主义核心价值观、职业理想、职业道德、师德修养、法律法规、廉洁从教等为主要内容的学习教育。

2.扛起根本使命，着力增强服务高质量发展支撑力

一是全力保障招生红线。加大校企合作力度，努力拓展新的生源基地，积极争取招生计划。在原有的基础上实现全市生源学校覆盖率达到50%，力保招生人数稳中有升。加大与市总工会、市残联、驻连部队的办学合作力度，加大网络教育联合招生力度，巩固现有联办学校，扩大招生渠道，增加招生规模。开展书记校长访企拓岗促就业专项行动，全面落实就业“一把手”工程。组织创新创业大赛、职规赛等各级各类比赛，积极鼓励校内教师参加就业创业相关培训。切实提升对口就业率和留连率。二是提高五年制高职办学“评建“水平。发布迎评促建倡议书，凝心聚力，统一思想，做好五年制评估的准备。抓住薄弱环节，抓住重点问题，狠抓建设和落实，不断提高“评建”水平。拓展各类基地建设。推进省终身教育学分银行运行、“1+x”证书试点、实训基地、职业体验中心等基地建设。以迎评促建为中心，不断凝练学校办学理念和办学特色。三是完善教学质量保障体系。贯彻落实习近平文化思想，开展教学文化研讨，大力开展“劳动精神“宣传教育，规范教学质量监控体系建设，继续深化教学监控工作力度。着力推进课程思政工作，力争再出成果，新教案实现“课程思政元素和创新创业教育元素“两个融合100%。继续大力支持、开展、参加各级各类技能竞赛，不断提升学术创新创业技能。深入调查研究，在创新创业课程团队基地建设、“1+X”项目、学生综合评价结果应用上出台具体措施，边思考边落实落地。完善实习实训室（所）建设，力争一个专业1个。大胆改革科研工作评价办法，着力在教研上出成果，指导科研工作与教学质量两相长、两促进。四是彰显社会教育品牌影响。启动国开招生计划，力争开设化工、环境大类本专科专业。确保江开办学主体地位，做好学分银行、乡村振兴、教育拥军、“求学圆梦•扬帆起航”等四大工程。努力扩大残疾人教育的招生规模。积极深化与南理工的合作关系，尽力拓展南理工的办学规模。做强一批品牌，做好“学习苑”、学习体验基地等各类基地建设。搭建一个平台，开展家庭教育大讲堂6期，结合居民需求，持续推进市民大讲堂、太极康养进社区等品牌项目。举办系列大赛，做优“三库”建设。丰富老年教育课程资源，扩大招生规模。组织开展学生汽车维修工、工程测量员中级和高级的培训和考证工作，确保在校学生技能等级认定的考核顺利通过。加强校政、校企合作，不断扩大外联，开拓培训渠道，承接注册会计师、税务师、统计师等考试，做好社会服务。

3.坚持根本追求，着力完善立德树人良好育人生态

一是加强思想政治引领。坚持立德树人的根本任务，思想引领，强化意识形态教育，做好大学生思想政治引领、志愿服务、社会实践、校园文化建设，进一步强化思想引导。扎实推进青年马克思主义者培养工程，大力开展青马工程学生骨干培养活动，建立和完善课程设置和跟踪培养，通过组织理论学习、社会调查、素质拓展、志愿服务等系列活动，着力和加强学生骨干综合素质的提升。二是增强实践育人成效。积极推进班团组织一体化建设，开展“魅力团支部”“活力团支部”展示评选活动，通过组织团学干部学习会、团学工作沙龙、专项工作交流评比等途径，进一步提升团学干部的综合素养、业务素质和服务能力。丰富拓展社会实践活动，切实推进志愿服务工作，积极开展校园文化活动。三是开展校园文化活动。以班团组织建设和专业建设为抓手，进一步完善校、院、班团三级校园文化活动机制。创新方法路径，培树评选特色项目，广泛开展主题鲜明、积极向上、参与性强的校园文化活动，结合中华人民共和国成立75周年相关主题，灵活开展书法、绘画、歌咏等校园文化活动。

4.筑牢根本保障，着力夯实高质量发展的基础

一是强化师资队伍建设。深化“作风建设提升年”建设，落实师德师风学习教育制度，持续纠治干部职工中存在的“散、懒、拖、怠”的现象。加强党员干部的日常管理工作，做好平时考核和年度考核工作，加快年轻干部培养。开展社区教育管理干部培训，组织2024年社区教育教师技能大赛及省赛。创新理念，加大在兼职教师和产业教授聘任管理、教师企业集中锻炼、学徒制等方面的查缺补漏工作。二是推进人事制度改革。按照“以岗定薪、优劳优酬、多劳多得”的分配原则，优化校内津贴分配办法，逐步建立完善与岗位设置管理改革相适应的校内津贴分配制度。进一步完善学校职称评审和聘任工作，确保新一年度职称评审和聘任工作顺利有效开展。三是稳步开展校园建设。以创建平安校园为目标，举办法制讲座，会同公安机关加大防诈骗、防传销、防毒品、防溺水宣传等，严防发生涉校涉生的政治性事件、重大群体性事件、严重刑事案件、暴力恐怖事件和重大安全事故，加大校园食品安全监管力度，确保学校平安稳定。积极寻求政府支持，推进校园道路施工、操场改造工程，完善校园绿化，推动校园环境提档升级。加强国有资产管理，建立健全学校国有资产配置、使用、处置管理制度。加强预决算工作，推进电子报销管理。

第二部分

2024年度

连云港开放大学

部门预算表

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

第三部分2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

连云港开放大学2024年度收入、支出预算总计5,424万元，与上年相比收、支预算总计各增加669万元，增长14.07%。其中：

（一）收入预算总计5,424万元。包括：

1．本年收入合计5,424万元。

（1）一般公共预算拨款收入5,003万元，与上年相比增加1,238万元，增长32.88%。主要原因是根据上年度收支情况调整预算数据，本年度生均拨款增加、人员经费测算金额增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入421万元，与上年相比减少569万元，减少57.47%。主要原因是根据上年度收支情况调整预算数据。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计5,424万元。包括：

1．本年支出合计5,424万元。

（1）教育支出（类）支出4,245.99万元，主要用于人员经费、学校日常运行和教学工作等。与上年相比增加658.5万元，增长18.36%。主要原因是根据上年度支出情况调整预算数据，本年度生均拨款增加、人员经费测算金额增加。

（2）住房保障支出（类）支出1,178.01万元，主要用于人员工资住房保障经费。与上年相比增加10.5万元，增长0.9%。主要原因是住房公积金基数调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

连云港开放大学2024年收入预算合计5,424万元，包括本年收入5,424万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5,003万元，占92.24%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金421万元，占7.76%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

连云港开放大学2024年支出预算合计5,424万元，其中：

基本支出3,260万元，占60.1%；

项目支出2,164万元，占39.9%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港开放大学2024年度财政拨款收、支总预算5,003万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,238万元，增长32.88%。主要原因是根据上年度收支情况调整预算数据，本年度生均拨款增加、人员工资福利增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

连云港开放大学2024年财政拨款预算支出5,003万元，占本年支出合计的92.24%。与上年相比，财政拨款支出增加1,238万元，增长32.88%。主要原因是根据上年度支出情况调整预算数据，本年度生均拨款增加、人员经费测算金额增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）中等职业教育（项）支出36万元，与上年相比减少122万元，减少77.22%。主要原因是根据上年度支出情况调整预算数据，最后一届中职学生已毕业，中职类资金拨款下降。

2.广播电视教育（款）广播电视学校（项）支出3,788.99万元，与上年相比增加1,349.5万元，增长55.32%。主要原因是根据上年度支出情况调整预算数据，本年度生均拨款增加、人员经费测算金额增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出271.63万元，与上年相比增加9.34万元，增长3.56%。主要原因是住房公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出906.38万元，与上年相比增加1.16万元，增长0.13%。主要原因是提租补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港开放大学2024年度财政拨款基本支出预算3,260万元，其中：

（一）人员经费3,215.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费44.82万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港开放大学2024年一般公共预算财政拨款支出预算5,003万元，与上年相比增加1,238万元，增长32.88%。主要原因是根据上年度支出情况调整预算数据，本年度生均拨款增加、人员经费测算金额增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港开放大学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3,260万元，其中：

（一）人员经费3,215.18万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费44.82万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

连云港开放大学2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算2.5万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港开放大学2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

连云港开放大学2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港开放大学2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

连云港开放大学2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额67万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出67万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金5,424万元；本部门共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2,164万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

九、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。