2022年度连云港开放大学部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度主要工作完成情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

连云港开放大学（原连云港广播电视大学）创建于1979年，是连云港市最早成立的地方高等学校，是一所以现代电子信息技术为主要教学手段和特色的学校。行政上归属市政府领导，业务上隶属江苏开放大学（原江苏广播电视大学）系统，下辖东海、灌云、灌南、赣榆四所分校。我校拥有44年学历教育历史。44年来，始终坚持“面向地方、面向基层”的办学方针，为本地培养了应用型人才6万余人，开发实施了各种非学历职业技能培训20多万人次。目前，已初步形成开放教育为主体，开放教育、高职教育、社会培训、联合办学四大模块齐头并进、协调发展的发展态势。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织人事处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、后勤工作处、审计处、财务工作处、安全保卫处、现代教育技术中心、图书教材中心；7个教学机构，主要包括;开放教育学院、成人网络学院、职业技术学院、建筑工程系、人文经贸系、社区教育处、继续教育学院,按有关规定设置的监察室及负责党、团和群众工作的团委、工会。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港开放大学（本级）

三、2022年度主要工作完成情况

2022年，连云港开放大学坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，注重思想引领，全面强化党的领导核心作用；推进内涵建设，全力构建终身教育体系；夯实载体，践行立德树人办学初心，将开放大学事业又向前推动了一步。

一、注重思想引领，全面强化党的领导核心作用

1.强化党建思想引领。一是理论学习入脑入心。制定《2022年连云港开放大学党委理论学习中心组专题学习计划》，开展集中学习8次，党员固定学习日20次。围绕喜迎二十大，赴赣榆大树村，开展“同心促发展实干庆七一”主题党日活动，凝心聚力，激发党员干部干事创业的精气神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告，推进二十大宣讲进校园，坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是夯牢党建主体责任。制定《2022年连云港开放大学党建工作要点》，纳入年底党建考核。压实2022年连云港市高质发展目标任务，推进“标准化党支部”建设达标100%，“示范性党支部”达50%以上。完成连云港市2022年度《以党建为引领培养拔尖创新人才》基层书记项目，谋划《新时代连云港开放大学“五聚焦五落实”深化提升行动工作方案》。三是拓展党建工作思路。党委班子带队，多次赴徐圩新区交流学习，调研人才培养、技能培训。围绕开放大学一体化建设，搭建2个支部共建平台，实现“党建引领、业务互助、优势互补”。

2.筑牢宣传舆论阵地。一是加强组织领导。强化党管宣传工作总基调，制定年度宣传工作计划，加强信息员培训，严格压实各类新闻、讲座的审查，获得上级主管部门肯定。二是强化阵地建设。严格校园网、学习网、公众号、视频号、校园社团管理，贴合办学特色，深入师生、社区，唱响“开放大学声音“，各级平台关注数达3万余人，总浏览量达十多万人次。三是积极做好外宣。突出“喜迎二十大”“残奥冠军风采”“我们身边的好青年”等典型，在学习强国、省校官微、连云港日报、苍梧晚报等省、市级媒体推送宣传文章30余篇，公开发布各类新闻稿件300余篇。

3.意识形态工作平稳有序。一是推进巡察整改。针对市委宣传部对我校意识形态工作开展的专项督查反馈问题，制定了《意识形态工作专项督查反馈问题整改方案》，围绕督查提出的四个方面问题，确定14项整改任务，细化整改措施，明确工作时限，全部完成整改。二是抓牢动态研判。制定意识形态工作责任清单，进一步压实意识形态工作责任制，将压力传导至基层党支部。开展意识形态、网络意识形态、统战工作、宗教信仰、反间防谍、涉境外办学等风险排查20余次，及时进行化解，防控安全风险。三是推进依法治校。进行普法宣传，推进校园法制建设。聘请专业法律顾问，审核签订重大项目合同20多个。畅通12345政务服务热线，快速处办师生群众反映的事关招生、就业、学生管理、建筑施工等事项80多个。召开党外人士座谈会，充分发挥党外人士在学校工作中的作用。

4.深入推动党风廉政建设。一是强化廉洁自律意识。签订全面从严治党责任清单，以“作风建设提升年”为抓手，开展“树新风正气，筑清廉开大”“廉政文化月”廉洁教育等系列活动，深化党风廉政建设。二是狠抓制度落实。抓住关键人、关键事、关键时间节点，开展廉政提醒谈话18次。三是强化纪律监督。规范开展“三公”报备，加大对物资采购、工程招标、财务管理等资金使用及招生考试、人事招聘、师德师风等的监督力度，加强干部廉政档案建设，新建和充实廉政档案148份。

5.科学精准做好疫情防控。一是突出重点环节，压实工作职责。明确疫情防控工作职责，完善晨午检、请假报备、复学复课等制度，排除安全隐患。二是拉紧防控机制，动态监测疫情。对接海州工作专班，总揽疫情防控工作，全面摸排掌握师生的隔离、红绿码、疫苗接种、51类重点人群等情况。三是科学精准应对，筑牢安全屏障。修定《连云港开放大学突发新冠肺炎疫情应急处置预案》等16个制度文件，更新疫情防控方案，确保疫情防控落实到位。开展核酸检测演练，科学精准推进师生核酸检测，筑牢师生健康安全屏障。选派45名党员志愿者，深入社区参与疫情防控，得到了群众的高度肯定。

二、推进内涵建设，全力构建终身教育体系

1.推进内涵建设。一是提升科研效能。修订了《连云港开放大学科研课题经费管理办法》，规范科研经费管理。开展科研沙龙22次，进行科研成果建档，建立个人科研档案。省市相关项目立项11个，国家、省市结题6个，获得4项实用新型专利、2项外观设计专利和1项软件著作权。出版教材专著2部。在全省开放大学评比中，3位老师的专著分获一、二、三等奖，1位老师入选江苏省“十四五”社区教育领军人才培养对象。签署“科研诚信承诺书”，营造风清气正的科研氛围。二是打造师资队伍。开展2022年度名校优生招聘，推进“拜师结对子”青蓝工程，帮助青年教师成长。各教研室开展8次教研活动，促进教学改革，以教学成果奖申报、教学能力大赛为契机，鼓励教师开展教学研究。制定教师教学能力竞赛管理办法，10余名教师获得国家、省市级表彰。组织学习新的职业教育法，不断推进办学模式、育人方式和管理体制改革。开展“第二届师德先进个人”评选，对9名先进个人进行表彰，弘扬师德正气。三是稳定就业质量。校领导带队，访企拓岗稳定就业，提高就业质量，2022届毕业生就业率97%。3名学生获得省创新创业大赛创意组二等奖、连云港市创新创业大赛二等奖。

2.加强特色建设。一是淬炼项目，推进基地建设。以评促建，推进品牌建设。开展6家“学习苑”建设工作，“学习苑”（棠梨点）顺利通过结项验收。申报获批2家省级优质项目化基地，1家养教联动基地顺利通过中期验收。二是以赛促建，扩大品牌影响。组织省、市级“喜迎二十大我心永向党”摄影、书画、非遗传承技艺（剪纸）大赛，6家“学习苑”分获二三等奖，展示了我市社区教育新风采。三是需求导向，惠及全民学习。老年学院新增1家教学点，招收学员近400人，涵盖舞蹈类、器乐类、声乐类、技能类等，共18个教学班。开发读本3册、课程资源6期，通过手机“掌上学习”的方式，让居民时时能学、处处可学。承办2022年连云港市全民终身学习活动周，展示了我市社区教育十年发展成就，表彰了连云港市获得2022年省级“百姓学习之星”“社区教育先进工作者”等先进单位和个人。全年老年教育招生400人，继续教育培训8项，累计培训人次近万人次。

3.推进体系建设。一是优化专业建设。申报“电气工程专业”和“建筑装饰专业”2个新专业，新申报了建筑专业“1+X”技能等级证书项目。修订完善中高职教育人才培养方案，加强实践教学和劳动教育、心理健康教育，积极参与连云港市中小企业联盟协会活动，将人才培养融入到适应地方经济社会发展。加强实验、校内外实训、课程设计、毕业设计、认识实习、顶岗实习和社会实践等环节，提高人才培养质量。二是推进课程改革。开展“课程思政”精品课程评选工作，打造教学“云平台”，规范线上教学，推进教育质量体系建设。制定课程育人工作方案，建立课程标准审核和教案评价制度。1位老师获得国开课程思政教学设计大赛三等奖，12名学生分获全市技能大赛二三等奖。以五年制迎检为契机，推进教育、教学改革。三是开拓培训市场。树立品牌形象，先后与市残联、市中级人民法院、市财政局等多家机关单位开展职前、职后培训，社会反响良好。

4.突出优势建设。做优开放成人教育。一是常规管理平稳有序。学籍管理、教学教务管理、考务管理零失误，国开网检核心指标达成率较高，各项工作量指标都超过满额工作量标准。学习支持服务工作满意度较高。1位老师获国开江苏分部“十大优秀教师”和国开残疾人教育学院“优秀教育工作者”称号。成人网络教育严格贯彻落实各联办院校要求，圆满地完成了教学、考试各项任务。二是招生模式实现创新。采取“自主办学+合作办学”相结合的招生模式。五年制招生210人。与市总工会开展“求学圆梦•扬帆起航”活动，深入企业，动员一线职工参加学历提升活动。全年本专科共招生1576人，其中本科778人，专科798人。年度招生人数创历史新高。大力推进教育拥军，与驻连部队建立合作关系，为部队培养高学历人才。持续开展学分银行建设，为555名学习者在学分银行开设了账户，存入了10224条学历教育学习成果。三是教育教学成果显著。残疾人教育申报江苏省社区教育2022年度的“优质项目化基地”获批立项。1位老师获国开教师技能比赛三等奖，1位老师入选江苏省“十四五”社区教育领军人才培养对象。

三、夯实载体，践行立德树人办学初心

1.建设思政载体。实施思想政治工作动态季度形势学习分析会，加强突发问题和重要事项专题研究部署。结合党的二十大胜利召开，深入开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育及社会主义核心价值观主题教育活动。常态化开展党史学习教育，开足开齐思政必修课，通过党委书记上思政课、开学典礼、国旗下的讲话、走访座谈等形式，拓展思政教育活动阵地。

2.践行立德树人。召开共青团连云港开放大学第六次代表大会、连云港开放大学第八次学生代表大会，进行新一届学生干部选举，补充新生力量。组织开展了“喜迎二十大、永远跟党走、建功新时代”“庆五四”系列活动，通过“团徽闪亮”“重拾初心”“青春寄语”“青春担当”、五四表彰等活动，强化青年学生理想信念教育。丰富校园社团活动，通过思想研习社、读书节、诵读班、微课堂等形式，丰富校园文化。10余名学生获“江苏省‘三创’优秀学生”“江苏开放大学2022年优秀毕业生”“连云港我们身边的好青年”等称号。

3.维护安全稳定。压紧平安校园主体责任，强化日常检查、巡查和完善治理的过程管理，开展安全教育，加强对重点人群教育与管理，形成“一日一报”制度。加强食堂卫生、食品安全、餐饮质量、保供稳价、食堂就餐、工作人员健康等管理，筑牢高校食堂疫情防线。落实24小时值班制度，做到“学生在哪里，老师就在哪里”。逐步推进校园改造。持续投入，完成学校原女生宿舍楼加固和装修，网球场、阶二报告厅、工程学院建筑实训基地等施工维修工作，准备行政楼搬迁。逐步推进校园电网、管道、校园绿化等市政工程建设。

第二部分

连云港开放大学

2022年度部门决算表

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

相关统计数：

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本部门无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出决算总计5,056.76万元。与上年相比，收、支总计各减少60.51万元，减少1.18%。其中：

（一）收入决算总计5,056.76万元。包括：

1.本年收入决算合计5,056.76万元。与上年相比，增加459.87万元，增长10%，变动原因：财政拨款增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年相比，减少520.38万元，减少100%，变动原因：自2022年财政不再结转。

（二）支出决算总计5,056.76万元。包括：

1.本年支出决算合计5,056.76万元。与上年相比，减少60.51万元，减少1.18%，变动原因：年度支出正常波动。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入决算合计5,056.76万元，其中：财政拨款收入4,412.42万元，占87.26%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费644.34万元，占12.74%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出决算合计5,056.76万元，其中：基本支出2,857.65万元，占56.51%；项目支出2,199.11万元，占43.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,412.42万元。与上年相比，收、支总计各增加186.94万元，增长4.42%，变动原因：财政拨款经费正常波动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2022年度财政拨款支出决算4,412.42万元，占本年支出合计的87.26%。与2022年度财政拨款支出年初预算3,654.65万元相比，完成年初预算的120.73%。其中：

（一）教育支出（类）

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算109万元，支出决算234.9万元，完成年初预算的215.5%。决算数与年初预算数的差异原因：超出部分为免学费、助学金支付。

2.职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算423.78万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为2021年市级高等职业教育补助资金结转。

3.广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算2,409.69万元，支出决算2,407.83万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：经费未用完。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算157.55万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：用免学费、生均经费和2021年市级民办（社区）教育发展补助资金支付。

（二）科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：为(2022)连财行23号高层次人才生活补贴。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2022年化债贴息补助资金。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算256.78万元，支出决算256.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算879.18万元，支出决算879.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出决算2,857.65万元，其中：

（一）人员经费2,810.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.86万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,362.42万元。与上年相比，增加196.94万元，增长4.73%，变动原因：财政拨款增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,857.65万元，其中：

（一）人员经费2,810.79万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费46.86万元。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算11.85万元（其中：一般公共预算支出11.85万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加9.91万元，变动原因：公务接待中日常工作餐增加较多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.24万元，占“三公”经费的27.34%；公务接待费支出8.61万元，占“三公”经费的72.66%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算3.24万元（其中：一般公共预算支出3.24万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.24万元（其中：一般公共预算支出3.24万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算3.24万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费支出预算8.61万元（其中：一般公共预算支出8.61万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算8.61万元（其中：一般公共预算支出8.61万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出8.61万元，接待4批次，1930人次，开支内容：一般公务接待、教学公务接待和日常工作餐（主要为日常监考工作餐）支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2022年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款培训费支出预算0.1万元（其中：一般公共预算支出0.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.04万元（其中：一般公共预算支出0.04万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的40%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，教师培训减少。2022年度全年组织培训1个，组织培训2人次，开支内容：教师继续教育培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算50万元。与上年相比，减少10万元，减少16.67%，变动原因：财政拨款减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022年度政府采购支出总额205.86万元，其中：政府采购货物支出29.93万元、政府采购工程支出119.82万元、政府采购服务支出56.11万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展0项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。